Foreign investorsInversionistas extranjeros
U.S. tax compliance for foreign owners and investors.Cumplimiento fiscal en EE. UU. para dueños e inversionistas extranjeros.
We manage the U.S. obligations of nonresidents, foreign-owned companies and foreign corporations: Forms 5472, 1120-F and 1040-NR, ITIN and U.S. real estate. Fully remote, in English and Spanish.Gestionamos las obligaciones en EE. UU. de no residentes, empresas con dueños extranjeros y corporaciones extranjeras: Formularios 5472, 1120-F y 1040-NR, ITIN e inversiones inmobiliarias. Todo a distancia, en español e inglés.
30-minute initial consultation, free and with no obligationConsulta inicial de 30 minutos, sin costo ni compromiso
- Enrolled AgentEnrolled Agent
- Unlimited practice rights before the IRSDerecho ilimitado de representación ante el IRS
- English and SpanishAtención en español e inglés
- Certified QuickBooks Online ProAdvisorCertified QuickBooks Online ProAdvisor
- Clients nationwideClientes en todo EE. UU.
- Fixed fees agreed in writingHonorarios fijos acordados por escrito
When this service is neededCuándo necesitas este servicio
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01
You own a U.S. LLC and live outside the countryTienes una LLC en EE. UU. y vives fuera del país
A single-member LLC owned by a foreign person must file Form 5472 with a pro forma Form 1120 every year, even with no income. The IRS assesses a penalty of $25,000 per form, per year when it is missing or incomplete.Una LLC de un solo dueño extranjero debe presentar cada año el Formulario 5472 con un 1120 pro forma, aunque no tenga ingresos. El IRS aplica una multa de $25,000 por formulario y por año cuando no se presenta o está incompleto.
How we solve it: we file your Form 5472 every year and bring any missed years into compliance.Cómo lo resolvemos: presentamos tu Formulario 5472 cada año y regularizamos los años que hayan quedado pendientes.
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02
You own U.S. real estate as a foreign investorTienes propiedades en EE. UU. como inversionista extranjero
Rental income must be reported, and when a foreign person sells U.S. property the buyer generally must withhold 15% of the sale price under FIRPTA. Without planning, that money stays with the IRS until you file.Las rentas deben declararse y, cuando un extranjero vende una propiedad en EE. UU., el comprador por lo general debe retener el 15 % del precio de venta bajo FIRPTA. Sin planificación, ese dinero queda en manos del IRS hasta que declares.
How we solve it: we report your rental income correctly and prepare the sale in advance, including the filings to recover any excess withholding.Cómo lo resolvemos: declaramos correctamente tus rentas y preparamos la venta con anticipación, incluidas las gestiones para recuperar la retención en exceso.
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03
Your foreign corporation does business or earns income in the U.S.Tu corporación extranjera hace negocios o recibe ingresos en EE. UU.
It may have to file Form 1120-F every year. Filing late can cause it to lose the right to deduct its expenses, even when a tax treaty would otherwise reduce the tax.Puede tener que presentar el Formulario 1120-F cada año. Presentarlo tarde puede hacerle perder el derecho a deducir sus gastos, incluso cuando un tratado fiscal reduciría el impuesto.
How we solve it: we determine your filing obligations, review treaty benefits with your country and file on time.Cómo lo resolvemos: determinamos tus obligaciones, revisamos los beneficios del tratado con tu país y presentamos a tiempo.
Postponing a tax obligation has a measurable cost.Posponer una obligación fiscal tiene un costo medible.
These are penalties the IRS applies. In most cases, acting before the deadline is the most economical option.Estas son las multas que aplica el IRS. En la mayoría de los casos, actuar antes de la fecha límite es la opción más económica.
5%
Failure to fileMulta por presentar tarde
Of the unpaid tax, for each month the return is late, up to 25%.Del impuesto no pagado, por cada mes de retraso en la declaración, hasta un 25%.
0.5%
Failure to payMulta por pagar tarde
Of the unpaid tax, per month, up to 25%, plus interest that accrues daily.Del impuesto no pagado, por mes, hasta un 25%, más intereses diarios.
$25,000
Missing Form 5472Multa por no presentar el 5472
Per form, per year, for foreign-owned U.S. companies, even with no income.Por formulario, por año, para empresas en EE. UU. con dueño extranjero, aunque no tengan ingresos.
What's includedQué incluye
This is the usual scope of the service. The final scope is defined in writing according to your case.Este es el alcance habitual del servicio. El alcance final se define por escrito según tu caso.
Form 5472 with a pro forma 1120Formulario 5472 con 1120 pro forma
The annual filing every foreign-owned single-member LLC needs.La declaración anual que necesita toda LLC de un solo dueño extranjero.
Nonresident return (1040-NR)Declaración de no residente (1040-NR)
For income from U.S. sources, such as rentals or business income.Para ingresos de fuente estadounidense, como rentas o ingresos de negocio.
ITIN assistanceAsistencia con el ITIN
We help you apply with Form W-7 when you need a tax ID.Te ayudamos a solicitarlo con el Formulario W-7 cuando necesitas un número fiscal.
U.S. real estateInversiones inmobiliarias en EE. UU.
Rental income reporting and guidance when you sell, including FIRPTA.Declaración de rentas y orientación cuando vendes, incluida FIRPTA.
Foreign corporations (1120-F)Corporaciones extranjeras (1120-F)
The annual return for foreign corporations engaged in business or earning income in the U.S.La declaración anual de corporaciones extranjeras que hacen negocios o reciben ingresos en EE. UU.
U.S. corporations with foreign ownersCorporaciones de EE. UU. con dueños extranjeros
Form 1120 with Form 5472 when a foreign person owns 25% or more.Formulario 1120 con el 5472 cuando un extranjero es dueño del 25% o más.
Tax treaty reviewRevisión de tratados fiscales
We check whether a tax treaty with your country can lower your U.S. tax.Revisamos si un tratado fiscal con tu país puede bajar tus impuestos en EE. UU.
Forms W-8BEN and W-8BEN-EFormularios W-8BEN y W-8BEN-E
We help you document your foreign status for U.S. banks and clients that pay you.Te ayudamos a documentar tu estatus de extranjero ante bancos y clientes de EE. UU. que te pagan.
Annual compliance calendarCalendario anual de cumplimiento
Every filing and date for your company, so nothing is missed.Cada declaración y fecha de tu empresa, para que nada se pase.
You only pay for what you needPagas solo por lo que necesitas
We design the service around your situation and sign it in writing: scope, price and deadlines, with no fine print.Diseñamos el servicio a tu medida y lo firmamos por escrito: alcance, precio y fechas, sin letra pequeña.
A clear process from the first callUn proceso claro desde la primera llamada
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1
Free video assessment (30 minutes)Diagnóstico sin costo por videollamada (30 minutos)
We review your company, your country of residence and your U.S. income.Revisamos tu empresa, tu país de residencia y tus ingresos en EE. UU.
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2
Written proposal and checklistPropuesta y lista por escrito
Fixed fees and the documents to send, all online.Honorarios fijos y los documentos a enviar, todo en línea.
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3
Filing and annual follow-upPresentación y seguimiento anual
You sign electronically and we file on time, every year.Firmas electrónicamente y presentamos a tiempo, cada año.
Questions about this servicePreguntas sobre este servicio
If your question is not here, write to us and we will answer it in English or Spanish.Si tu pregunta no está aquí, escríbenos y te respondemos en español o inglés.
Ask on WhatsAppPreguntar por WhatsAppDo I have to file Form 5472 if my LLC had no income?¿Tengo que presentar el 5472 si mi LLC no tuvo ingresos?
Usually yes. If the LLC has a foreign owner and there were transactions with the owner, such as money to open the company or pay its expenses, the form is normally required. We review it with you.Normalmente sí. Si la LLC tiene un dueño extranjero y hubo transacciones con el dueño, como dinero para abrirla o pagar sus gastos, normalmente debe presentarse. Lo revisamos contigo.
Do I need to travel to the U.S.?¿Tengo que viajar a EE. UU.?
No. Everything is done remotely by video call, WhatsApp and electronic signature.No. Todo se hace a distancia por videollamada, WhatsApp y firma electrónica.
Do I need a Social Security number?¿Necesito número de Seguro Social?
No. Your company uses its EIN, and if you personally need a tax ID, we help you get an ITIN.No. Tu empresa usa su EIN y, si tú necesitas un número fiscal, te ayudamos a obtener un ITIN.
I missed prior years. What now?No presenté años anteriores. ¿Qué hago?
Contact us soon. We help you catch up and review whether you qualify for penalty relief.Contáctanos pronto. Te ayudamos a ponerte al día y revisamos si calificas para alivio de multas.
Does a foreign-owned LLC pay U.S. tax?¿Una LLC con dueño extranjero paga impuestos en EE. UU.?
It depends on whether the income is connected to a U.S. trade or business. Many foreign-owned single-member LLCs owe no U.S. income tax, but they still must file Form 5472 every year.Depende de si los ingresos están conectados con un negocio en EE. UU. Muchas LLC de un solo dueño extranjero no deben impuesto sobre la renta en EE. UU., pero igual deben presentar el Formulario 5472 cada año.
When is Form 5472 due?¿Cuándo vence el Formulario 5472?
With the company's return: April 15 for calendar-year companies, or October 15 with an extension.Junto con la declaración de la empresa: el 15 de abril para empresas con año calendario, o el 15 de octubre con prórroga.
What is FIRPTA?¿Qué es FIRPTA?
A law that generally requires the buyer to withhold 15% of the sale price when a foreign person sells U.S. real estate. Part of it can often be recovered by filing a return.Es una ley que generalmente obliga al comprador a retener el 15% del precio de venta cuando una persona extranjera vende un inmueble en EE. UU. A menudo se puede recuperar una parte presentando una declaración.
Does a foreign corporation have to file a U.S. tax return?¿Una corporación extranjera tiene que declarar en EE. UU.?
Yes, if it is engaged in a U.S. trade or business, or has U.S. income whose tax was not fully withheld. It files Form 1120-F, generally by April 15 if it has a U.S. office and by June 15 if it does not, for calendar-year companies. It must file even if a tax treaty exempts the income.Sí, si hace negocios en EE. UU. o tiene ingresos de EE. UU. cuyo impuesto no se retuvo por completo. Presenta el Formulario 1120-F, generalmente antes del 15 de abril si tiene oficina en EE. UU. y del 15 de junio si no la tiene, para empresas con año calendario. Debe presentarlo aunque un tratado fiscal exima los ingresos.
My U.S. corporation has foreign shareholders. Does it file Form 5472?Mi corporación en EE. UU. tiene accionistas extranjeros. ¿Presenta el 5472?
If a foreign person owns 25% or more and the corporation had reportable transactions with related parties, yes. Form 5472 is attached to the corporation's Form 1120.Si un extranjero es dueño del 25% o más y la corporación tuvo transacciones reportables con partes relacionadas, sí. El Formulario 5472 se adjunta al Formulario 1120 de la corporación.
What is an ITIN and how do I get one?¿Qué es un ITIN y cómo lo obtengo?
An ITIN is a tax ID number for people who can't get a Social Security number. You apply with Form W-7, usually together with your tax return.El ITIN es un número de identificación fiscal para personas que no pueden obtener un número de Seguro Social. Se solicita con el Formulario W-7, normalmente junto con tu declaración.
Other servicesOtros servicios
Speak with an Enrolled Agent before your next deadline.Habla con un Enrolled Agent antes de tu próximo vencimiento.
Choose the channel that suits you best.Elige el medio que te resulte más conveniente.
30-minute initial consultation, free and with no obligationConsulta inicial de 30 minutos, sin costo ni compromiso
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- Concrete answers. By the end of the consultation you will know what you need to file and by when.Respuestas concretas. Al terminar la consulta sabrás qué debes presentar y en qué plazo.
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- Make the most of the call: have your last tax return and any IRS letter you received at hand.Aprovecha la llamada: ten a mano tu última declaración de impuestos y cualquier carta del IRS que hayas recibido.
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